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一、部门基本情况
(一)职能职责
1.负责县政协全体会议、常委会会议、主席会议和其他重要会议的综合协调服务工作及组织实施会议的决议、决定。
2.服务政协委员在履行政治协商、民主监督、参政议政职能中开展各项活动。
3.负责组织开展专委会活动和委员界别活动。
4.负责提案征集、审查、立案、交办、督办及提案办理反馈意见的收集等工作。广泛征求政协委员及各界人士的意见建议,组织委员反映社情民意。
5.围绕委员培训、调研视察、理论研讨、新年茶话会等活动开展综合协调服务工作。
6.完成县委、县政府领导交办的工作任务和县政协主席、副主席交办的其他工作。
7.负责和管理政协机关的日常公文处理、重要文稿起草、文书收发、行政事务、后勤接待、对外宣传、来信来访,以及财务、老干部等工作。
(二)机构设置
县政协设置7个专委会:提案委员会、经济发展委员会、农业和农村委员会、人口资源环境建设委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、学习和联络委员会。
县政协设置办事机构6个:政协忠县委员会办公室、提案联络委办公室、经发委办公室、农业农村委办公室、教科文卫委办公室、人资环建和社法民宗委办公室。其中政协忠县委员会办公室内设3个科室:文秘科、行政科、综合科。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括政协社情民意信息中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计1,342.42万元,支出总计1,342.42万元。收支较上年决算数增加224.96万元、增长20.1%,主要原因是:一是2020年部分绩效纳入2021年度发放;二是全会实行闭环管理,支出增加;三是外出调研活动较上年增加。
2.收入情况。2021年度收入合计1,342.42万元,较上年决算数增加224.96万元,增长20.1%,主要原因:一是2020年部分绩效纳入2021年度发放;二是全会实行闭环管理,支出增加;三是外出调研活动较上年增加。其中:财政拨款收入1,342.42万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2021年度支出合计1,342.42万元,较上年决算数增加224.96万元,增长20.1%,主要原因:一是2020年部分绩效纳入2021年度发放;二是全会实行闭环管理,支出增加;三是外出调研活动较上年增加。其中:基本支出890.02万元,占66.3%;项目支出452.40万元,占33.7%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计1,342.42万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加224.96万元,增长20.1%。主要原因:一是2020年部分绩效纳入2021年度发放;二是全会实行闭环管理,支出增加;三是外出调研活动较上年增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,342.42万元,较上年决算数增加224.96万元,增长20.1%。主要原因:一是2020年部分绩效纳入2021年度发放;二是全会实行闭环管理,支出增加;三是外出调研活动较上年增加。较年初预算数增加46.08万元,增长3.6%。主要原因是2020年部分绩效纳入2021年度发放。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,342.42万元,较上年决算数增加224.96万元,增长20.1%。主要原因:一是2020年部分绩效纳入2021年度发放;二是全会实行闭环管理,支出增加;三是外出调研活动较上年增加。较年初预算数增加46.08万元,增长3.6%。主要原因是2020年部分绩效纳入2021年度发放。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,134.40万元,占84.5%,较年初预算数增加43.32万元,增长4%,主要原因是2020年部分绩效纳入2021年度发放。
(2)教育支出2.31万元,占0.2%,较年初预算数减少0.27万元,下降10.5%,主要原因是人员变动。
社会保障与就业支出146.74万元,占10.9%,较年初预算数增加10.17万元,增长7.4%,主要原因是人员变动。
(4)卫生健康支出24.45万元,占1.8%,较年初预算数减少2.96万元,下降10.8%,主要原因是人员变动。
(5)住房保障支出34.52万元,占2.6%,较年初预算数减少4.18万元,下降10.8%,主要原因是人员变动。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出890.02万元。其中:人员经费725.52万元,较上年决算数增加0.53万元,增长0.1%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他工资福利支出、住房公积金、职业年金支出等。公用经费164.49万元,较上年决算数减少34.15万元,下降17.2%,主要原因是厉行节俭办公。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、福利费、工会费、其他交通费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计19.90万元,较年初预算数减少0.60万元,下降2.9%,主要原因是厉行节约要求,按照“只减不增”的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少6.16万元,下降23.6%,主要原因是本年度无因公出国(境)人员,公务接待及公务车运行维护费用减少。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门无因公出国(境)费用,未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费15.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、委员调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.50万元,下降3.2%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。较上年支出数减少2.00万元,下降11.8%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。
公务接待费4.90万元,主要用于接待国内其他省市政协、区县政协到我县调研。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降2%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费下降。较上年支出数减少4.16万元,下降45.9%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待53批次613人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费79.93元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出273.60万元,较上年决算数增加188.68万元,增长222.2%,主要原因是政协全会实行闭环管理、其他调研活动会议增加,支出增加。本年度培训费支出46.11万元,较上年决算数增加15.41万元,增长50.2%,主要原因是县内委员培训和部分优秀政协委员外出培训增加。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出153.30万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少36.03万元,下降19%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降,规范差旅费取消等。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备
