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一、部门基本情况
(一)职能职责
1.负责县政协全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的综合协调服务工作及组织实施会议的决议、决定。
2.服务政协委员在履行政治协商、民主监督、参政议政职能中开展各项活动。
3.负责组织开展专委会活动和委员界别活动。
4.负责提案征集、审查、立案、交办、督办及提案办理反馈意见的收集等工作。广泛征求政协委员及各界人士的意见建议,组织委员反映社情民意。
5. 围绕委员培训、调研视察、理论研讨、新年茶话会等活动开展综合协调服务工作。
6.完成县委、县政府领导交办的工作任务和县政协主席、副主席交办的其他工作。
7.负责和管理政协机关的日常公文处理、重要文稿起草、文书收发、行政事务、后勤接待、对外宣传、来信来访,以及财务、老干部等工作。
(二)机构设置
县政协设置7个专委会:提案委员会、经济发展委员会、农业和农村委员会、人口资源环境建设委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、学习和联络委员会。
县政协设置办事机构6个:政协忠县委员会办公室、提案联络委办公室、经发委办公室、农业农村委办公室、教科文卫委办公室、人资环建和社法民宗委办公室。其中政协忠县委员会办公室内设3个科室:文秘科、行政科、综合科。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括政协社情民意信息中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1,026.07万元,支出总计1,026.07万元。收支较上年决算数减少105.72万元、下降 9.3%,主要原因是疫情防控期间外出调研活动和差旅费支出等减少。
2.收入情况。2020年度收入合计1,026.07万元,较上年决算数减少105.72万元,下降9.3%,主要原因是疫情防控期间外出调研活动和差旅费支出等减少。其中:财政拨款收入1,026.07万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计1,026.07万元,较上年决算数减少105.72万元,下降9.3%,主要原因是疫情防控期间外出调研活动和差旅费支出等减少。其中:基本支出 832.24万元,占81.1%;项目支出193.82万元,占18.9%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,026.07万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少105.72万 元,下降9.3%。主要原因是疫情防控期间外出调研活动和差旅费支出等减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,026.07万元,较上年决算数减少105.72万元,下降9.3%。主要原因是疫情防控期间外出调研活动和差旅费支出等减少。较年初预算数 增加32.00万元,增长3.2%。主要原因是人员工资调增和调整预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,026.07万元,较上年决算数减少105.72万元,下降9.3%。主要原因是疫情防控期间外出调研活动和差旅费支出等减少。较年初预算数增加32.00万 元,增长3.2%。主要原因是人员工资调增和调整预算支出增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出832.99万元,占81.2%,较年初预算数增加32.00万 元,增长4%,主要原因是人员工资调增和调整预算支出增加。
(2)教育支出2.08万元,占0.2%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%。
(3)社会保障与就业支出137.81万元,占13.4%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%。
(4)卫生健康支出22.05万元,占2.1%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%。
(5)住房保障支出31.13万元,占3%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出832.24万元。其中:人员经费642.91万元,较上年决算数增加8.56万 元,增长1.3%,主要原因是人员工资调增和调整预算支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效考核奖金、健康休养补贴、社会保障缴费。公用经费189.33万元,较上年决算数增加33.61万元,增长21.6%,主要原因是办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、会议费、印刷费、邮电费、维修维护费、差旅费、因公出国(境)费用、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计26.06万元,较年初预算数减少0.12万元,下降0.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。 较上年支出数减少10.09万 元,下降27.9%,主要原因是本年度无因公出国(境)人员,公务车运行维护费用减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,较上年支出数减少3.95万元,下降100%,主要原因是无因公出国(境)任务。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费17.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、委员调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.09万元,下降0.5%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。较上年支出数减少6.10万元,下降26.4%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。
公务接待费9.06万元,主要用于接待国内其他省市政协、市政协、区县政协到我县调研。费用支出较年初预算数减少0.03万元,下降0.3%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费下降。较上年支出数减少0.04万元,下降0.4%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待78批次912人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费99.30
