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中共忠县县委组织部
2023年度决算公开说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
?1.贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策。按照市委和县委的要求，制定、实施全县党的建设工作意见，指导全县基层党组织建设。负责党的组织建设的调查研究工作。会同有关方面督查检查县管领导班子执行民主集中制情况、对民主生活会进行指导。承办乡镇党委以及县委直接管理的党组织的换届审批工作。承办县党代会有关组织选举工作。负责党代表大会联系等工作。研究制定全县党员队伍管理和发展的规划、政策、措施，指导党员发展教育管理、党内表彰与激励关怀等工作。承办全县党费的收缴、管理、使用工作。组织开展党内集中性重大教育活动。负责全县农村、城市街道、机关、国有企业和学校、医院等党的基层组织建设工作的政策研究和宏观指导。负责全县非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。组织开展县管领导班子党的建设工作实绩考核。承担县委党的建设工作领导小组办公室日常工作。
2.贯彻执行党的干部路线和干部政策。根据中央和市委干部队伍建设方针、政策，研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的意见、规划、重要政策和制度，并组织实施。负责对县管领导班子建设工作进行指导、协调和管理。按照中央及市委对干部工作的总体要求，负责对全县干部监督工作提出意见，制定或参与制定干部监督的制度和规定。负责干部监督工作的综合协调和指导工作。督促、检查全县各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策落实情况，对干部进行日常监督。统筹全县考核工作，研究制定全县考核政策和工作制度，承担县考核工作领导小组办公室日常工作。
3.提出县管领导班子调整配备的意见和建议。负责县管干部的考察、任免、调配、交流等工作。按干部管理权限办理职务任免、工资、待遇和退（离）休审批手续。配合市级有关部门办理市委管理的干部职务任免、工资、退休报批手续。配合市级有关部门考察在县市管部门领导班子，并对领导班子调整和领导干部任免提出意见和建议。承办有关干部的调配、交流、安置工作。负责女干部、少数民族干部、党外干部、优秀年轻干部的培养选拔工作。承办县党代会、人代会、政协会的有关组织和人事安排工作的具体事宜。
4.负责全县公务员队伍建设。负责全县公务员综合管理，统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。贯彻落实公务员管理政策和法律法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理国际交流工作等。负责全县参照公务员法管理工作。
5.主管全县干部教育培训工作。负责全县干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、制度建设、协调服务、督促检查等，承担县委干部教育培训工作联席会办公室日常工作。指导县委党校和现场教学基地建设，负责抓好全县干部培训工作。指导、协调、检查全县各级各部门的干部教育培训工作。
6.负责全县人才工作的宏观指导。负责全县人才工作政策、法规的实施及制度规定的研究制定、组织实施和监督检查。组织、指导、协调有关部门根据经济社会发展需要，编制全县人才队伍建设规划。负责高层次人才项目的组织实施。负责人才服务工作，代县委掌握联系和服务高级专家。承担县委人才工作领导小组、县科教兴县和人才强县工作领导小组日常工作。
7.负责全县干部人事档案工作的指导、协调、检查工作。负责全县公务员、事业单位和县属国企领导人员干部档案的建立、接收、保管、传递，档案材料的收集、鉴别、整理、归档，档案的查（借）阅、档案信息研究等利用工作。配合有关方面调查涉及干部人事档案的违规违纪违法行为。
8.负责对全县老干部工作的宏观管理。制定全县老干部工作的有关政策。牵头落实老干部待遇。指导全县离退休老干部党的建设工作。承担县委老干部工作领导小组日常工作。
9.承担本系统应急管理职责。
10.完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置
根据上述主要职责，中共忠县县委组织部设办公室、宣传调研科、组织一科、组织二科、非公党建科、干部科、公务员科、人才工作科、干部教育科、干部监督科、干部考核科、干部档案科、老干部工作科等13个内设机构和忠县党员电化教育中心（参公）、干部人事档案中心、老干部活动中心3个下属事业单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计1871.30万元，支出总计1871.30万元。收支较上年决算数增加175.98万元，增长10.38%，主要原因是新增人员、项目预算增加。
2.收入情况。2023年度收入合计1871.30万元，较上年决算数增加175.98万元，增长10.38%，主要原因是新增人员、项目预算增加。其中：财政拨款收入1871.30万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1871.30万元，较上年决算数增加175.98万元，增长10.38%，主要原因是新增人员、项目预算增加。其中：基本支出1206.24万元，占64.46%；项目支出665.06万元，占35.54%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1871.30万元。与2022年相比，较上年决算数增加175.98万元，增长10.38%。主要原因是新增人员、项目预算增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1871.30万元，较上年决算数增加175.98万元，增长10.38%。主要原因是新增人员、项目预算增加。较年初预算数增加828.68万元，增长79.48%。主要原因是新增人员和项目预算都是追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1871.30万元，较上年决算数增加175.98万元，增长10.38%。主要原因是新增人员和项目预算支出增加。较年初预算数增加828.68万元，增长79.48%。主要原因是新增人员和项目预算都是年中追加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
?4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1522.99万元，占81.39%，较年初预算数增加767.73万元，增长101.65%，主要原因是新增人员和项目预算都是年中追加。
（2）教育支出32.06万元，占1.71%，较年初预算数增加29.46万元，增长1133.08%，主要原因是干教经费项目预算政府和部门经济科目由办公费变更为培训费。
（3）社会保障与就业支出201.15万元，占10.75%，较年初预算数增加19.41万元，增长10.68%，主要原因是新增人员和社保基数调整。
（4）卫生健康支出46.04万元，占2.46%，较年初预算数增加2.68万元，增长6.18%，主要原因是新增人员和社保基数调整。
（5）住房保障支出69.06万元，占3.69%，较年初预算数增加9.40万元，增长15.76%，主要原因是新增人员和住房公积金基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?2023年度一般公共财政拨款基本支出1206.24万元。其中：人员经费1051.87万元，较上年决算数增加255.98万元，增长32.16%，主要原因是新增人员、人员薪资调整、社保基数调整等。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费以及离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费154.38万元，较上年决算数减少12.67万元，下降7.58%，主要原因是厉行节约、严格公用经费管理。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、网络系统维护费、差旅费、公务接待费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
?（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计26.52万元，较年初预算数减少0.20万元，下降0.75%，主要原因是严格预算执行管理、严格中央八项规定。较上年支出数增加10.32万元，增长63.70%，主要原因是全县主题教育学习办公室设在组织部，迎接督查增多。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2023年度未发生因公出国（境）支出。
?公务车购置费0.00万元，本部门2023年度未发生公务车购置支出。
?公务车运行维护费15.38万元，主要用于市（县）内因公出行、组织业务调研、干部考察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格预算管理。较上年支出数增加6.38万元，增长70.89%，主要原因是全县主题教育学习办公室设在组织部，迎接督查增多。
?公务接待费11.14万元，主要用于接待国内其他省、市、县组织部到我单位调研、学习、交流各类业务工作和相关部门调研指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.19万元，下降1.68%，主要原因是严格预算管理、严格中央八项规定。较上年支出数增加3.94万元，增长54.72%，主要原因是全县主题教育学习办公室设在组织部，迎接督查增多。
（三）“三公”经费实物量情况
?2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待358批次2321人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费47.98元，车均购置费0万元，车均维护费5.13万元。
四、其他需要说明的事项
? （一）财政拨款会议费和培训费情况说明
? 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少8.00万元，下降100.00%，主要原因是项目支出政府和部门经济科目会议费调整为办公费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少29.62万元，下降100.00%，主要原因是项目支出政府和部门经济科目培训费调整为办公费。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出120.11万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、网络系统维护费、差旅费、公务接待费等。机关运行经费较上年支出数减少19.16万元，下降13.76%，主要原因是厉行节约、严格机关运行经费管理。
（三）国有资产占用情况说明
? 截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1871.30万元.
部门整体绩效自评表见附件2。
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
?六、专业名词解释
?（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
?（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
?（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
?（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
?（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
?七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54232446。
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