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中共忠县县委组织部
2021年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
根据《中共忠县县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共忠县县委组织部基本情况如下：
职能职责
1.贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策。按照市委和县委的要求，制定、实施全县党的建设工作意见，指导全县基层党组织建设。负责党的组织建设的调查研究工作。会同有关方面督查检查县管领导班子执行民主集中制情况、对民主生活会进行指导。承办乡镇党委以及县委直接管理的党组织的换届审批工作。承办县党代会有关组织选举工作。负责党代表大会联系等工作。研究制定全县党员队伍管理和发展的规划、政策、措施，指导党员发展教育管理、党内表彰与激励关怀等工作。承办全县党费的收缴、管理、使用工作。组织开展党内集中性重大教育活动。负责全县农村、城市街道、机关、国有企业和学校、医院等党的基层组织建设工作的政策研究和宏观指导。负责全县非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。组织开展县管领导班子党的建设工作实绩考核。承担县委党的建设工作领导小组办公室日常工作。
2.贯彻执行党的干部路线和干部政策。根据中央和市委干部队伍建设方针、政策，研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的意见、规划、重要政策和制度，并组织实施。负责对县管领导班子建设工作进行指导、协调和管理。按照中央及市委对干部工作的总体要求，负责对全县干部监督工作提出意见，制定或参与制定干部监督的制度和规定。负责干部监督工作的综合协调和指导工作。督促、检查全县各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策落实情况，对干部进行日常监督。统筹全县考核工作，研究制定全县考核政策和工作制度，承担县考核工作领导小组办公室日常工作。
3.提出县管领导班子调整配备的意见和建议。负责县管干部的考察、任免、调配、交流等工作。按干部管理权限办理职务任免、工资、待遇和退（离）休审批手续。配合市级有关部门办理市委管理的干部职务任免、工资、退休报批手续。配合市级有关部门考察在县市管部门领导班子，并对领导班子调整和领导干部任免提出意见和建议。承办有关干部的调配、交流、安置工作。负责女干部、少数民族干部、党外干部、优秀年轻干部的培养选拔工作。承办县党代会、人民代表大会、政协会的有关组织和人事安排工作的具体事宜。
4.负责全县公务员队伍建设。负责全县公务员综合管理，统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。贯彻落实公务员管理政策和法律法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理国际交流工作等。负责全县参照公务员法管理工作。
5.主管全县干部教育培训工作。负责全县干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、制度建设、协调服务、督促检查等，承担县委干部教育培训工作联席会办公室日常工作。指导县委党校和现场教学基地建设，负责抓好全县干部培训工作。指导、协调、检查全县各级各部门的干部教育培训工作。
6.负责全县人才工作的宏观指导。负责全县人才工作政策、法规的实施及制度规定的研究制定、组织实施和监督检查。组织、指导、协调有关部门根据经济社会发展需要，编制全县人才队伍建设规划。负责高层次人才项目的组织实施。负责人才服务工作，代县委掌握联系和服务高级专家。承担县委人才工作领导小组、县科教兴县和人才强县工作领导小组日常工作。
7.负责全县干部人事档案工作的指导、协调、检查工作。负责全县公务员、事业单位和县属国企领导人员干部档案的建立、接收、保管、传递，档案材料的收集、鉴别、整理、归档，档案的查（借）阅、档案信息研究等利用工作。配合有关方面调查涉及干部人事档案的违规违纪违法行为。
8.负责对全县老干部工作的宏观管理。制定全县老干部工作的有关政策。牵头落实老干部待遇。指导全县离退休老干部党的建设工作。承担县委老干部工作领导小组日常工作。
9.承担本系统应急管理职责。
10.完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置
根据上述主要职责，中共忠县县委组织部设办公室、宣传调研科、组织一科、组织二科、非公党建科、干部科、公务员科、人才工作科、干部教育科、干部监督科、干部考核科、干部档案科、老干部工作科等13个内设机构和忠县党员电化教育中心（参公）、干部人事档案中心、老干部活动中心3个下属事业单位。
（三）单位构成
从预算单位构成看，本部门三个下属事业单位未以二级预算单位形式另行独立核算，均由组织部机关统一核算。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计1777.01万元，支出总计1777.01万元。收支较上年决算数1493.28万元增加283.73万元、增长19%，主要原因是自机构改革后公务员管理、干部考核职责、老干部工作整合到县委组织部，新成立的干部人事档案中心装修、设备购置和老干部活动中心的划入使部内人员和工作业务量均有所增加，基本支出和项目支出均有所增加。
2.收入情况。2021年度收入合计1777.01万元，较上年决算数增加283.73万元，增长19%，主要原因是单位职工人数增加，工作业务量增加，业务范围更广，项目支出有所增加。其中：财政拨款收入1777.01万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计1777.01万元，较上年决算数增加283.73万元，增长19%，主要原因是部内职工人数有所增加，同时部分职能调整和业务需要，支出项目bbin视讯平台_bbin游戏官网￥注册下载：，范围更广。其中：基本支出1053.02万元，占59.26%；项目支出723.99万元，占40.74%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1777.01万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加283.73万元，增长19%。主要原因是自机构改革后公务员管理、干部考核职责、老干部工作整合到县委组织部，同时新成立干部人事档案中心、老干部活动中心划入使部内人员和工作业务量均大幅增加，基本支出和项目支出均有所增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1777.01万元，较上年决算数增加283.73万元，增长19%。主要原因是部内职工人数有所增加，同时部分职能调整和业务需要，支出项目bbin视讯平台_bbin游戏官网￥注册下载：，范围更广。较年初预算数1625.95万元增加151.06万元，增长9.29%。主要原因是人员增加，人员经费增加，追加“干部人事信息系统整改费用”项目支出等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1777.01万元，较上年决算数增加283.73万元，增长19%。主要原因是部内职工人数有所增加，同时部分职能调整和业务需要，支出项目bbin视讯平台_bbin游戏官网￥注册下载：，范围更广。较年初预算数1625.95万元增加151.06万元，增长9.29%。主要原因是年中购买疫情防控物资、新增人员以致人员经费、公用经费增加以及追加“干部人事信息系统整改费用”项目支出等。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1465.47万元，占82.47%，较年初预算数1407.40万元增加58.07万元，增加4.13%，主要原因是人员增加，人员经费增加，村（社区）换届等项目支出增加。
（2）教育支出45.80万元，占2.58%，较年初预算数2.57万元增加43.23万元，增长1682.00%，主要原因一是年初预算数只反映在职职工教育培训支出，二是全县干部教育培训的项目支出列入教育支出。
（3）社会保障与就业支出168.82万元，占9.50%，较年初预算数144.27万元增加24.55万元，增长17.02%，主要原因是年中职工调入，职工总人数增加。
（4）卫生健康支出29.74万元，占1.67%，较年初预算数29.74万元增加0.00万元。
（5）住房保障支出41.98万元，占2.36%，较年初预算数41.98万元增加0.00万元。
（6）农林水支出25.20万元，占1.42%，较年初预算数0.00万元增加25.20万元，增长100%，主要原因是追加项目预算“对高校毕业生到村任职补助”。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出1053.02万元。其中：人员经费860.71万元，较上年决算数增加98.86万元，增长12.98%，主要原因是职工人数增加。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费以及离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费192.31万元，较上年决算数减少15.70万元，减少7.55%，主要原因是自机构改革后本着过紧日子的原则节约开支，差旅费、接待费、办公费等人均支出降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、网络系统维护费、差旅费、公务接待费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计16.20万元，较年初预算数减少23.30万元，下降58.99%；较上年支出数减少1.01万元，下降5.87%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；三是无因公出国费用。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。
2021年度本部门未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费9.00万元，主要用于主要用于市（县）内因公出行、组织业务调研、干部考察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.50万元，下降28.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。
公务接待费7.20万元，主要用于接待国内其他省、市、县委组织部到我单位调研、学习、交流各类业务工作和相关部门调研指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少19.80万元，下降73.33%；较上年支出数减少1.01万元，下降12.30%。较年初预算和上年支出主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待127批次898人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费80.18元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出9.33万元，较上年决算数减少39.85万元，降低81.03%，主要原因是严格控制会议数量和会议规模。本年度培训费支出42.71万元，较上年决算数减少11.25万元，降低20.85%，主要原因是疫情持续，应培训未培训班次顺延。
机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出192.31万元，比2020年度减少15.70万元，降低7.55%，主要原因是本着过紧日子的原则节约开支，差旅费、接待费、办公费等人均支出降低。比年初预算数减少29.92万元，降低13.46%，主要原因是本着过紧日子的原则节约开支，差旅费、接待费、办公费等人均支出降低。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、网络系统维护费、差旅费、公务接待费等。
国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额12.66万元，其中：政府采购货物支出12.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.14万元，占政府采购支出总额的95.89%，其中：授予小微企业合同金额12.14万元，占政府采购支出总额的95.89%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部对部门整体和54个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评2项，涉及资金94.98万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
（1）公开范围。除部门整体自评以外，本部门2021年以填报目标自评表形式开展自评的有“农村党员干部现代远程教育网络宽带租赁用费”和“公务员招录、县级机关遴选”两个项目，总体完成情况均比较好。
（2）公开内容，详见附件2。
2.绩效自评报告或案例
此说明中选取1个项目撰写自评报告。
“农村党员干部现代远程教育网络宽带租赁用费”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好（部门自行补充）。项目全年预算数为35.27万元，执行数为35.27万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是远程教育工作顺利开展；二是利用利用现代网络信息技术对农村党员干部群众开展种植养殖技术、党建知识、基层治理、文明素养、法治意识方面等实现了持续性教育；三是农村党员干部群众的综合能力素质得到了较大的提高。发现的问题及原因：一是农村党员干部群众的自主学习意识有待进一步加强；二是农村党员干部群众能力提升参差不齐，量化考核形式欠缺。下一步改进措施：通过远程教育带来了基层党建、养殖技术、法治意识等各方面的变化进行定性、定量考核，以强化干部群众学习意识和压力，让干部群众学有所获，学有所用。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式，联系人：陈朝金，联系电话：54232446。
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