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中共忠县县委办公室2023年度
决算公开说明
?
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.围绕党的中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策和县委重大决策、重要工作部署在全县的贯彻落实。
2.收集和处理全县各乡镇（街道）、各部门、各单位的重要信息，协助县委协调处理突发事件，及时、准确地向市委和县委报告。
3.按照县委要求，督促检查中央、市委、县委重大决策、决定，市委、县委领导指示、批示和工作部署在全县各乡镇（街道）、县级各部门的贯彻落实情况，承办市委、县委领导批示、交办事项的督办落实。
4.负责县党代会、县委全会、县委常委会会议、书记专题会等会议的会务组织、记录整理工作。
5.负责起草县委重要文件、文稿；负责县委的公文处理、文件材料印刷、文件刊物发送及档案管理等工作。
6.协助县委统筹协调全县有关重大工作事项，协调安排县委领导同志的有关事务活动，协调县人大常委会、县政府、县政协的有关活动和有关事务工作。
7.收集掌握全县经济、政治、社会等方面的基本情况和重大动态，对带全局性、战略性的问题进行调查研究，为县委宏观决策提供依据和建议方案。
8.统筹协调县委全面深化改革工作。
9.负责县委的公务接洽工作，负责县委重要接待工作。
10.负责县委规范性文件审核、报备工作，负责对全县党内法规业务工作进行指导。
11.贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规，统筹规划、监督指导全县档案工作。
12.负责全县机要、密码、保密、专用通信相关工作。
13.贯彻落实党中央以及中央国安委决策部署和市委、县委以及县委国安委决定，统筹协调国家安全方针政策、重大决策部署和法律法规在本地区有效实施。
14.负责本地区重点领域国家安全工作协调机制和国家安全工作专项协调机制的统筹指导、组织协调、推动执行、落实反馈等工作。
15.完成县委交办的其他工作。
（二）机构设置
中共忠县县委办公室是协助县委领导处理县委日常工作的办事机构，也是主管县委保密、机要、档案工作的机构，为正科级，列县委机构序列，加挂县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县委机要局（县密码管理局）、县档案局牌子。中共忠县县委全面深化改革委员会办公室、县委国家安全委员会办公室设在县委办公室，接受中共忠县县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会直接领导，承担中共忠县县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会的具体工作。
中共忠县县委办公室下设3个二级预算单位，行政单位为中共忠县县委办公室，内设科室为17个，具体为：设综合科、秘书一科、秘书二科、会联科、信息科、改革科、调研一科、调研二科、法规科、督查一科、督查二科、值班科、档案科、行政科、保密科、机要密码科、国家安全科。参照公务员法管理事业单位忠县档案馆；公益一类事业单位忠县党政信息中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计2646.15万元，支出总计2646.15万元。收支较上年决算数增加928.31万元，增长54.04%，主要原因是本部门2023年末在职职工人数增加4人，导致人员经费增加；2023年度清算发放以前年度津补贴，同时预算保密场所检查装备费用、电子政务内网建设、全县电子政务内网机房运维水电费等涉密项目支出，导致本年度决算数增多。
2.收入情况。2023年度收入合计2646.15万元，较上年决算数增加928.31万元，增长54.04%，主要原因是本部门2023年末在职职工人数增加4人，导致人员经费增加；2023年度清算发放以前年度津补贴，同时预算保密场所检查装备费用、电子政务内网建设、全县电子政务内网机房运维水电费等涉密项目支出，导致本年度决算收入数增多。其中：财政拨款收入2646.15万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2646.15万元，较上年决算数增加928.31万元，增长54.04%，主要原因是本部门2023年末在职职工人数增加4人，导致人员经费增加；2023年度清算发放以前年度津补贴，同时预算保密场所检查装备费用、电子政务内网建设、全县电子政务内网机房运维水电费等涉密项目支出，导致本年度决算支出数增多。其中：基本支出1378.04万元，占52.08%；项目支出1268.11万元，占47.92%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2646.15万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加928.31万元，增长54.04%。主要原因是本部门2023年末在职职工人数增加4人，导致人员经费增加；2023年度清算发放以前年度津补贴，同时预算保密场所检查装备费用、电子政务内网建设、全县电子政务内网机房运维水电费等涉密项目支出，导致本年度决算数增多。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2639.15万元，较上年决算数增加981.31万元，增长59.19%。主要原因是本部门2023年末在职职工人数增加4人，导致人员经费增加；2023年度清算发放以前年度津补贴，同时预算保密场所检查装备费用、电子政务内网建设、全县电子政务内网机房运维水电费等涉密项目支出，导致本年度预算数增多。较年初预算数增加1456.66万元，增长123.19%。主要原因是财政年初未预算项目支出，同时本年中途调入人员较多，导致人员经费、项目经费支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2639.15万元，较上年决算数增加981.31万元，增长59.19%。主要原因是
本部门2023年末在职职工人数增加4人，导致人员经费增加；2023年度清算发放以前年度津补贴，同时预算保密场所检查装备费用、电子政务内网建设、全县电子政务内网机房运维水电费等涉密项目支出，导致本年度预算数增多。较年初预算数增加1456.66万元，增长123.19%。主要原因是财政年初未预算项目支出，同时本年中途调入人员较多，导致人员经费、项目经费支出增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。
?4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2265.44万元，占85.84%，较年初预算数增加1434.08万元，增长172.50%，主要原因是本部门2023年末在职职工人数增加4人，导致人员经费增加；2023年度清算发放以前年度津补贴，同时预算保密场所检查装备费用、电子政务内网建设、全县电子政务内网机房运维水电费等涉密项目支出，导致本年度预算数增多。
（2）教育支出0.76万元，占0.03%，较年初预算数减少2.35万元，下降75.56%，主要原因是2023年度本部门减少职工教育培训支出。
（3）社会保障与就业支出238.76万元，占9.05%，较年初预算数增加18.47万元，增长8.38%，主要原因是本部门2023年度在职职工人数增加，同时有2名职工退休、1名退休职工死亡，发放一次性退休补助和死亡抚恤金额较大，导致社会保障与就业支出增加。
（4）卫生健康支出54.21万元，占2.05%，较年初预算数增加2.19万元，增长4.21%，主要原因是本部门2023年度在职职工人数增加，导致卫生健康支出增加。
（5）住房保障支出79.99万元，占3.03%，较年初预算数增加4.28万元，增长5.65%，主要原因是本部门2023年度在职职工人数增加，导致住房保障支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?2023年度一般公共财政拨款基本支出1378.04万元。其中：人员经费1202.17万元，较上年决算数增加209.66万元，增长21.12%，主要原因是本部门2023年末在职职工人数增加4人，2023年度清算发放以前年度津补贴，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出等。公用经费175.87万元，较上年决算数减少42.13万元，下降19.33%，主要原因是2023年度财政取消差旅费等重点工作经费保障，同时我部门厉行节俭，压减办公费、差旅费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入7万元，较上年决算数减少53万元，下降88.33%，主要原因是县档案馆本年度政府性基金相关收入减少。本年支出7万元，较上年决算数减少53万元，下降88.33%，主要原因是县档案馆本年度政府性基金相关支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
?本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计26.14万元，较年初预算数减少6.13万元，下降19.00%，主要原因是2023年度上级赴忠检查工作次数、友好区县来忠调研次数均减少，“三公”经费支出大幅度降低。较上年支出数减少2.77万元，下降9.58%，主要原因是2023年度上级部门检查及友好区县来忠调研工作减少，同时认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制减少“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
?公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
?公务车运行维护费20.90万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.10万元，下降19.62%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制减少公务车运行维护费，同时县档案馆本年公车任务减少。较上年支出数增加1.94万元，增长10.23%，主要原因是2023年度下乡调研工作等任务量加大，公车运行维护费有少量提升。
?公务接待费5.24万元，主要用于接待接待招商引资考察、友好区县学习调研等有关工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.03万元，下降16.43%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费，严格遵守公务接待开支范围和标准。较上年支出数减少4.71万元，下降47.34%，主要原因是2023年度上级赴忠检查工作次数、友好区县来忠调研次数均减少，同时我单位厉行节俭，公务接待费大幅度降低。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待130批次611人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费85.69元，车均购置费0万元，车均维护费2.61万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出19.35万元，较上年决算数减少51.67万元，下降72.75%，主要原因是2023年度无党代会相关费用支出，会议费同比大幅度降低。本年度培训费支出0.76万元，较上年决算数减少0.25万元，下降24.75%，主要原因是我部门2023年度职工教育培训次数减少。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出174.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、电费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络购置费等。机关运行经费较上年支出数减少15.64万元，下降8.24%，主要原因是2023年度财政取消差旅费等重点工作经费保障，同时我部门厉行节俭，压减办公费、差旅费等支出。
（三）国有资产占用情况说明
? 截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
????2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
????五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1268.11万元。?部门整体绩效自评表（附后）。
（二）单位绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
? 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54235392
|
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
中共忠县县委办公室整体自评 |
项目编码： |
50023300023P000001 |
自评总分： |
97.81 |
|||||
|
项目主管部门： |
101-中共忠县县委办公室 |
财政归口处室： |
010-行政政法科 |
部门联系人： |
冉南岭 |
联系电话： |
54235392 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
23,650,418.02 |
33,841,770.35 |
26,461,535.48 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
23,650,418.02 |
33,841,770.35 |
26,461,535.48 |
78.19 |
10.00 |
7.81 | ||||
|
一般公共预算 |
16,450,418.02 |
33,771,770.35 |
26,391,535.48 |
78.14 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
围绕党的中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策和县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行，并按照县委要求，督促检查各项重大决策、重要工作落实情况；办理、检查县委领导和上级领导机关的批示、交办事项的落实；统筹承办好县委全会、县委常委会等重要会议，做好县委各类重要文件的运转、印发和管理工作；加强对全县经济、政治、社会等重要领域的调查研究，为县委决策当好参谋助手；加强及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，全面做好深化改革、规范性文件审查、机要密码、档案管理、接待接洽等县委全面日常工作。 |
围绕党的中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策和县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行，并按照县委要求，督促检查各项重大决策、重要工作落实情况；办理、检查县委领导和上级领导机关的批示、交办事项的落实；统筹承办好县委全会、县委常委会等重要会议，做好县委各类重要文件的运转、印发和管理工作；加强对全县经济、政治、社会等重要领域的调查研究，为县委决策当好参谋助手；加强及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，全面做好深化改革、规范性文件审查、机要密码、档案管理、接待接洽等县委全面日常工作。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
文件材料印刷 |
份 |
≥ |
800000 |
1000000 |
25 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
县委全会、县委常委会等各项会议次数 |
次/年 |
≥ |
40 |
42 |
5 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
县委各项重点工作完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
全县各项重大决策、重要工作社会效益 |
年 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
县委值班工作群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
会议材料印刷成本降低率 |
% |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
?
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：中共忠县县委办公室 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,639.15 |
一、一般公共服务支出 |
2,265.44 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
7.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
0.76 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
238.76 | |
|
九、卫生健康支出 |
54.21 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
7.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
79.99 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
2,646.15 |
本年支出合计 |
2,646.15 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
2,646.15 |
总计 |
2,646.15 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：中共忠县县委办公室 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,646.15 |
2,646.15 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,265.44 |
2,265.44 |
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
20126 |
档案事务 |
291.49 |
291.49 |
||||||
|
2012601 |
行政运行 |
263.69 |
263.69 |
||||||
|
2012602 |
一般行政管理事务 |
25.00 |
25.00 |
||||||
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
2.80 |
2.80 |
||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1,963.96 |
1,963.96 |
||||||
|
2013101 |
行政运行 |
703.77 |
703.77 |
||||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
452.21 |
452.21 |
||||||
|
2013150 |
事业运行 |
36.87 |
36.87 |
||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
771.10 |
771.10 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
0.76 |
0.76 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.76 |
0.76 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.76 |
0.76 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
238.76 |
238.76 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
238.76 |
238.76 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.56 |
94.56 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.28 |
47.28 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
96.92 |
96.92 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
54.21 |
54.21 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.21 |
54.21 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.24 |
37.24 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.17 |
2.17 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.80 |
14.80 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
7.00 |
7.00 |
||||||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
7.00 |
7.00 |
||||||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
7.00 |
7.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
79.99 |
79.99 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
79.99 |
79.99 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
79.99 |
79.99 |
||||||
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门：中共忠县县委办公室 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,646.15 |
1,378.04 |
1,268.11 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,265.44 |
1,004.33 |
1,261.11 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
20126 |
档案事务 |
291.49 |
263.69 |
27.80 |
|||
|
2012601 |
行政运行 |
263.69 |
263.69 |
||||
|
2012602 |
一般行政管理事务 |
25.00 |
25.00 |
||||
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
2.80 |
2.80 |
||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1,963.96 |
740.64 |
1,223.31 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
703.77 |
703.77 |
||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
452.21 |
452.21 |
||||
|
2013150 |
事业运行 |
36.87 |
36.87 |
||||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
771.10 |
771.10 |
||||
|
205 |
教育支出 |
0.76 |
0.76 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.76 |
0.76 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.76 |
0.76 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
238.76 |
238.76 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
238.76 |
238.76 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.56 |
94.56 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.28 |
47.28 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
96.92 |
96.92 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
54.21 |
54.21 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.21 |
54.21 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.24 |
37.24 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.17 |
2.17 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.80 |
14.80 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
7.00 |
7.00 |
||||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
7.00 |
7.00 |
||||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
7.00 |
7.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
79.99 |
79.99 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
79.99 |
79.99 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
79.99 |
79.99 |
||||
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门：中共忠县县委办公室 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 ????入 |
支 ????出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,639.15 |
一、一般公共服务支出 |
2,265.44 |
2,265.44 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
7.00 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
0.76 |
0.76 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
238.76 |
238.76 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
54.21 |
54.21 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
7.00 |
7.00 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
79.99 |
79.99 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
2,646.15 |
本年支出合计 |
2,646.15 |
2,639.15 |
7.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
2,646.15 |
总计 |
2,646.15 |
2,639.15 |
7.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门：中共忠县县委办公室 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,639.15 |
1,378.04 |
1,261.11 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,265.44 |
1,004.33 |
1,261.11 |
|
20113 |
商贸事务 |
10.00 |
10.00 | |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 | |
|
20126 |
档案事务 |
291.49 |
263.69 |
27.80 |
|
2012601 |
行政运行 |
263.69 |
263.69 |
|
|
2012602 |
一般行政管理事务 |
25.00 |
25.00 | |
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
2.80 |
2.80 | |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1,963.96 |
740.64 |
1,223.31 |
|
2013101 |
行政运行 |
703.77 |
703.77 |
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
452.21 |
452.21 | |
|
2013150 |
事业运行 |
36.87 |
36.87 |
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
771.10 |
771.10 | |
|
205 |
教育支出 |
0.76 |
0.76 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.76 |
0.76 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.76 |
0.76 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
238.76 |
238.76 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
238.76 |
238.76 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.56 |
94.56 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.28 |
47.28 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
96.92 |
96.92 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
54.21 |
54.21 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
54.21 |
54.21 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.24 |
37.24 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.17 |
2.17 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.80 |
14.80 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
79.99 |
79.99 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
79.99 |
79.99 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
79.99 |
79.99 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门：中共忠县县委办公室 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,030.33 |
302 |
商品和服务支出 |
175.87 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
218.68 |
30201 |
办公费 |
47.52 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
156.43 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
355.38 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
22.22 |
30205 |
水费 |
0.96 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
94.56 |
30206 |
电费 |
7.92 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
47.28 |
30207 |
邮电费 |
14.99 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
39.41 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
2.88 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.56 |
30211 |
差旅费 |
6.84 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
79.99 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
7.80 |
30213 |
维修（护）费 |
0.18 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.02 |
30214 |
租赁费 |
0.38 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
171.84 |
30215 |
会议费 |
3.37 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.76 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
90.15 |
30217 |
公务接待费 |
1.32 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
66.81 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
2.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
4.89 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
7.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
13.02 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
5.88 |
30229 |
福利费 |
1.76 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.63 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39.31 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.13 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,202.17 |
公用经费合计 |
175.87 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门：中共忠县县委办公室 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
|||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
|||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
|||
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门：中共忠县县委办公室 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开部门：中共忠县县委办公室 |
单位：万元 | |||
|
项 ?目 |
预算数 |
决算数 |
项 ?目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
174.11 |
|
（一）支出合计 |
26.14 |
26.14 |
（一）行政单位 |
132.04 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
42.07 | ||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
20.90 |
20.90 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
8 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
20.90 |
20.90 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
5.24 |
5.24 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
5.24 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
7 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
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（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
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8 |
六、政府采购支出信息 |
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5．国内公务接待批次（个） |
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130 |
（一）政府采购支出合计 |
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其中：外事接待批次（个） |
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1．政府采购货物支出 |
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6．国内公务接待人次（人） |
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611 |
2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
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3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
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其中：授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
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19.35 |
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三、培训费 |
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0.76 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
