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中共忠县县委办公室(本级)2020年度
部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.围绕党的中心工作,协助县委抓好党的路线、方针、政策和县委重大决策、重要工作部署在全县的贯彻落实。
2.收集和处理全县各乡镇(街道)、各部门、各单位的重要信息,协助县委协调处理突发事件,及时、准确地向市委和县委报告。
3.按照县委要求,督促检查中央、市委、县委重大决策、决定,市委、县委领导指示、批示和工作部署在全县各乡镇(街道)、县级各部门的贯彻落实情况,承办市委、县委领导批示、交办事项的督办落实。
4.负责县党代会、县委全会、县委常委会会议、书记专题会等会议的会务组织、记录整理工作。
5.负责起草县委重要文件、文稿;负责县委的公文处理、文件材料印刷、文件刊物发送及档案管理等工作。
6.协助县委统筹协调全县有关重大工作事项,协调安排县委领导同志的有关事务活动,协调县人大常委会、县政府、县政协的有关活动和有关事务工作。
7.收集掌握全县经济、政治、社会等方面的基本情况和重大动态,对带全局性、战略性的问题进行调查研究,为县委宏观决策提供依据和建议方案。
8.统筹协调县委全面深化改革工作。
9.负责县委的公务接洽工作,负责县委重要接待工作。
10.负责县委规范性文件审核、报备工作,负责对全县党内法规业务工作进行指导。
11.贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规,统筹规划、监督指导全县档案工作。
12.负责全县机要、密码、保密、专用通信相关工作。
13.完成县委交办的其他工作。
(二)机构设置
中共忠县县委办公室是协助县委领导处理县委日常工作的办事机构,也是主管县委保密、机要、档案工作的机构,为正科级,列县委机构序列,加挂县委保密委员会办公室(县国家保密局)、县委机要局(县密码管理局)、县档案局牌子。中共忠县县委全面深化改革委员会办公室设在县委办公室,接受中共忠县县委全面深化改革委员会直接领导,承担中共忠县县委全面深化改革委员会的具体工作。
中共忠县县委办公室内设科室为15个,具体为:设综合科、秘书一科、秘书二科、会联科、信息科、改革科、调研一科、调研二科、法规科、督查科、值班科、档案科、行政科、保密科、机要密码科。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括中共忠县县委办公室(本级)和重庆市忠县保密技术中心两个单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1251.69万元,支出总计1251.69万元。收支较上年决算数减少170.43万元、下降12%,主要原因是2020年新退休2人,同时部分项目未开展,导致人员经费和项目经费减少。
2.收入情况。2020年度收入合计1251.69万元,较上年决算数减少170.43万元,下降12%,主要原因是2020年新退休2人,同时部分项目未开展,导致人员经费和项目经费减少。其中:财政拨款收入1251.69万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2020年度支出合计1251.69万元,较上年决算数减少170.43万元,下降12%,主要原因是2020年新退休2人,同时部分项目未开展,导致人员经费和项目经费减少。其中:基本支出983.93万元,占78.6%;项目支出267.76万元,占21.4%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1251.69万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少170.43万元,下降12%。主要原因是2020年新退休2人,同时部分项目未开展,导致人员经费和项目经费减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1251.69万元,较上年决算数减少170.43万元,下降12%。主要原因是2020年新退休2人,同时部分项目未开展,导致人员经费和项目经费减少。较年初预算数减少33.78万元,下降2.6%。主要原因是2020年新退休2人,同时部分项目未开展,导致人员经费和项目经费减少。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1251.69万元,较上年决算数减少170.43万元,下降12%。主要原因是2020年新退休2人,同时部分项目未开展,导致人员经费和项目经费减少。较年初预算数减少33.78万元,下降2.6%。主要原因是2020年新退休2人,同时部分项目未开展,导致人员经费和项目经费减少。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1052.79万元,占84.1%,较年初预算数减少44.00万元,下降4%,主要原因是2020年新退休2人,同时部分项目未开展,导致人员经费和项目经费减少。
(2)教育支出2.05万元,占0.2%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%。
(3)社会保障与就业支出138.42万元,占11.1%,较年初预算数增加10.23万元,增长8.0%,主要原因是退休人员增加2人,导致社会保障与就业支出增加。
(4)卫生健康支出24.23万元,占1.9%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(5)住房保障支出34.21万元,占2.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出983.93万元。其中:人员经费749.68万元,较上年决算数增加30.15万元,增长4.2%,主要原因是本年度人员工资福利政策性调资,导致其他工资福利和社会保障支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障支出、住房保障支出等。公用经费234.25万元,较上年决算数增加69.72万元,增长42.4%,主要原因是本年度重点工作经费均纳入年度预算,导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计50.62万元,较年初预算数减少42.10万元,下降45.4%,主要原因是2020年上半年因疫情原因,公务接待费和公车运行费用大幅度减少,同时认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制减少“三公”经费。较上年支出数减少10.86万元,下降17.7%,主要原因是2020年上半年因疫情原因,公务接待费和公车运行费用大幅度减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。较上年支出数减少10.89万元,下降100%,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费17.90万元,主要用于购买1辆应急保障用车。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降0.6%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制公务车购置经费。较上年支出数增加0.11万元,增长0.6%,主要原因是2020年度新购置公务车单价增加。
公务车运行维护费21.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少42.00万元,下降66.7%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制减少公务车运行维护费。与上年决算数相比,基本持平。
公务接待费11.72万元,主要用于接待友好区县学习调研等有关工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%。较上年支出数减少0.09万元,下降0.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制公务接待费,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待50批次987人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费118.69元,车均购置费17.90万元,车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出234.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、电费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络购置费。机关运行经费较上年决算数增加69.72万元,增长42.4%,主要原因是2020年度为全国脱贫攻坚决胜年,我办配合参加各项脱贫攻坚检查工作增多,同时我办新成立一个下属事业单位,运行经费主要纳入我办机关开支。
本年度会议费支出67.00万元,较上年决算数减少1.40万元,下降2%,主要原因是2020年度上半年因疫情原因,我办会议费开支减少。本年度培训费支出2.05万元,较上年决算数减少0.22万元,下降9.7%,主要原因是2020年度上半年因疫情原因,我办人员参加培训次数减少。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和24个项目开展了绩效自评,其中以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金20万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
除部门整体自评以外,本部门2020年以填报目标绩效自评表形式开展自评的有“县委督查工作专项经费”项目,总体完成情况比较好。绩效自评表见附件1、附件2。
2.绩效自评报告或案例
“县委督查工作专项经费”项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况好。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,预算执行率100%。配合完成中央、市委来忠开展督促检查及完成交办的有关工作任务;负责完成县委安排部署的重要专项工作及重大经济合作项目推进落实情况的督促检查;配合开展县人大代表重点建议、县政协重点提案的督办工作等相关工作。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54235392。
附件1
|
整体绩效目标表 | |||||
|
部门(单位)名称 |
中共忠县县委办公室 |
预算支出总量(万元) |
1268 | ||
|
当年整体绩效目标 |
围绕党的中心工作,协助县委抓好党的路线、方针、政策和县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行,并按照县委要求,督促检查各项重大决策、重要工作落实情况;办理、检查县委领导和上级领导机关的批示、交办事项的落实;统筹承办好县委全会、县委常委会等重要会议,做好县委各类重要文件的运转、印发和管理工作;加强对全县经济、政治、社会等重要领域的调查研究,为县委决策当好参谋助手;加强及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题,全面做好深化改革、规范性文件审查、机要密码、档案管理、接待接洽等县委全面日常工作。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
完成各项预定工作任务 |
25 |
% |
质量指标 |
100% | |
|
会议次数 |
25 |
次 |
产出指标 |
≥200 | |
|
各类专项督查工作 |
20 |
次 |
数量指标 |
≥25 | |
|
信息工作质量 |
15 |
无 |
产出指标 |
好 | |
|
印刷成本降低率 |
15 |
% |
产出指标 |
≤3 | |
附件2
|
2021年部门预算项目绩效表 | |||||
|
编制单位 |
101001-中共忠县县委办公室 |
项目编号 |
10100120202029 | ||
|
项目名称 |
县委督查工作专项经费 |
申报金额 |
200000 | ||
|
项目分类 |
一般性项目 |
项目属性 |
延续项目 |
项目口径 |
常年项目 |
|
财政指标管理科室 |
行财科 |
资金来源 |
财力安排 |
功能科目 |
一般行政管理事务 |
|
政府采购 |
否 |
政府采购金额(元) |
0 |
经济科目 |
30201-办公费 |
|
政府购买服务 |
否 |
政府购买服务金额(元) |
0 |
项目实施期 |
2021-2021 |
|
项目概况 |
县委督查工作专项经费 | ||||
|
立项依据 |
负责完成中央、市委重大决策、县委重要会议、县委重要文件、重大专题活动等落实情况的督促检查。负责中央和市委领导同志有关批示指示事项、县委主要领导同志批示指示和交办事项的贯彻落实情况的督促检查。负责县委常委会会议议定事项贯彻落实情况的督促检查。 | ||||
|
项目支出明细 |
按实际工作进度支出 | ||||
|
项目当年实施进度计划 |
按工作进度实施 | ||||
|
管理措施 |
按工作要求管理 | ||||
|
项目三年中期规划绩效目标 |
完成县委督查相关工作 | ||||
|
项目当年绩效目标 |
完成县委督查相关工作 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计量单位 |
指标值 |
|
产出指标 |
产出数量指标 |
现场督查次数 |
次 |
≥100 | |
|
产出质量指标 |
督查对象覆盖率 |
% |
≥95 | ||
|
产出进度指标 |
发现问题及时处置率 |
% |
≥98 | ||
|
产出成本指标 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||
|
社会效益指标 |
问题整改落实率 |
% |
≥100 | ||
|
环境效益指标 |
|||||
|
可持续影响指标 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
督查人员被投诉次数 |
次 |
≤5 | |
|
社会公众满意度指标 |
|||||
